El comprobante de recepción de pagos se elabora cuando se reciben pagos del cliente por concepto de abonos o pagos de las facturas generadas por las ventas a plazos.
Realiza los siguientes pasos.
1. Te diriges a la parte superior izquierda de la ventana principal, localiza el botón >> 
para desplegar el menú, seleccionas Pagos 
y presionas en el botón Agregar comprobante 
.
2. La aplicación despliega una ventana, en la cual te permite capturar la información en cada sección, de acuerdo con tus necesidades:
Nota: para una selección más precisa, apóyate de los iconos de la lupa 
y el calendario 
.
3. Cabecera del documento
Ingresa los siguientes campos en la cabecera del documento:
- Fecha: registra el día en el que generas el comprobante de pago
- Nombre: captura o elige del catálogo al cliente y en automático se cargará la información del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), así como los datos de su dirección.
- Observaciones: incluye en este campo información adicional.
Nota: válida el RFC con el ícono validar 
.
4. Partidas de documento
Pulsa el botón + 
, se desplegará la ventana Agregar pago, llena los datos de cada sección; realiza este mismo proceso por cada uno a incluir.
- Movimiento
Considera que dependiendo del concepto que indiques serán los datos que ingresarás en Comprobante electrónico, Cuenta ordenante, Cuenta beneficiario y Documentos relacionados.
Nota: Aquellos conceptos cuya configuración de forma de pago sea bancarizada se deberá validar la información de la cuenta ordenante y beneficiaria a incluir en el alta del comprobante con lo establecido en el catálogo de forma de pago indicado por la autoridad.
- Documentos relacionados
Pulsa el botón + , llena los campos con la información de los comprobantes fiscales que se te solicita y presionas en Aceptar 
.
Desde esta vista también puedes realizar la siguiente acción con el botón de:
- Datos fiscales
Indica el tipo de relación y los documentos relacionados. También permite solicitar una clave de confirmación del Proveedor Autorizado de Certificación (PAC), cuando los montos que se manejan son muy grandes.
5. Al finalizar la captura, presionas en Guardar 
y confirmas si los datos son correctos. Envía a impresión si así lo requieres.
Te recomendamos consultar el tutorial Consultar tablero – Web.
¡Listo! De esta manera es posible elaborar o dar de alta comprobantes de pagos.
8 comentarios en “Elaborar o dar de alta comprobantes de pagos – Web”
Elaboré un complemento de pago pero tuvo un error, lo cancelé y ahora que lo quiero realizar correctamente ya no lo encuentro la factura correspondiente para su vinculación.
que hago?
Buenas tardes, intente lo siguiente:
-Ingrese al estado de cuenta del cliente y pulse el botón de Ver movimientos saldados.
-Dentro del listado de movimientos ubique el registro de la factura y pulse el ícono + (más).
-Ubique el concepto que afecta la factura y pulse el ícono Eliminar.
-Genere nuevamente el complemento de pago.
En caso de ser necesario puede contactar a nuestro equipo de Soporte Técnico
Hola, en caso de que el pago sea menor al facturado por pronto pago como hago para que el comprobante de pago quede en «ceros»
Ya se hizo una nota de crédito previa por la diferencia, pero el complemento no me permite adjun tar la nota de crédito para que el complemento salga en cero.
¿Cómo puedo hacer para que el complemento quede en cedros en un caso como éste, ya que tenemos clientes que manejamos el pronto pago?
Buenas tardes, consulte el tutorial:
https://admportaldeclientes.aspel.com.mx/elaborar-o-dar-de-alta-nota-de-credito-por-descuento-al-cliente-web/
En caso de ser necesario puede contactar a nuestro equipo de Soporte Técnico
hola, para cancelar un complemento de pago y poder generar el nuevo y que te aparezcan las facturas del que se cancelo?
Buen día, debe de cancelar el pago, adjunto enlace del tutorial
https://admportaldeclientes.aspel.com.mx/cancelar-pagos-web/
En los casos de que te pago la factura un tercero, que campo se llena?
Hola Fernanda, buen día, te dejamos la siguiente guía.