2. Captura los datos del ticket

Localiza la sección Datos de facturación en la parte inferior de la nota de venta y completa los siguientes campos:

• RFC Emisor: captura el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de quien expide el comprobante.
• Folio nota de venta: ingresa el número que identifica la operación.
• Fecha nota (dd/mm/aaaa): indica el día, mes y año en que se elaboró el documento.
• Total: escribe el importe final de la compra.

3. Confirma la solicitud

Marca la casilla No soy un robot para completar la verificación y, después, haz clic en Aceptar para continuar.

4. Valida y genera la factura

Revisa la información mostrada y selecciona el Uso del CFDI correspondiente. Después, haz clic en Generar y confirma que los datos sean correctos.

5. Elige una acción

Una vez emitida la factura, podrás realizar alguna de las siguientes acciones:

• Enviar por correo electrónico: captura los datos del destinatario para hacerle llegar el comprobante.

• Descargar CFDI: obtén los archivos del comprobante en formatos PDF y XML.

• Salir: regresa a la ventana de captura para procesar otra nota de venta.

6. Genera la factura al momento de la venta

Si el cliente solicita su comprobante durante la compra, activa la opción Factura al elaborar la nota de venta en ADM Tienda.

Para conocer el procedimiento, consulta crear notas de venta en ADM Tienda.

¡Gran trabajo! Facturar una nota de venta desde el portal de ADM – Tienda te ayuda a atender solicitudes posteriores a la compra y entregar al cliente su comprobante fiscal.